|
Informe Número
|
Fecha
|
Descripción del Informe
|
|
DH-AI-0022-2025
|
31 marzo 2025
|
Advertencia en relación con
la gestión del proceso de teletrabajo por parte del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
|
|
DH-AI-0021-2025
|
17 de marzo de 2025
|
Informe de ejecución, Periodo
2024.
|
|
DH-AI-0018-2025
|
02 de marzo de 2025
|
Remisión de Estudio técnico
relativo a la asignación de recursos a la Auditoría Interna
IES-001-2025.
|
|
DH-AI-0017-2025
|
03 de marzo de 2025
|
Informe de control interno N.° ICI-003-2025 sobre el análisis de la
Ejecución Presupuestaria de la Defensoría de los Habitantes de los
períodos 2023 y 2024.
|
|
DH-AI-0011-2025
|
04 de febrero de 2025
|
Estudio de seguimiento de las
recomendaciones del informe No. ICI-03-2023 sobre el SEVRI
institucional y Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
|
|
DH-AI-0007-2025
|
23 enero 2025
|
Estudio de seguimiento de las
recomendaciones del informe No. ICI-01-2023 sobre la custodia y uso
de los equipos adquiridos por HIVOS para uso temporal de la
Defensoría de los Habitantes.
|
|
AI-060-2024
|
16 de diciembre de 2024
|
Advertencia en relación con
la gestión en el fondo de Trabajo.
|
|
AI-058-2024
|
06 de diciembre de 2024
|
Oficio correspondiente a los
resultados del estudio sobre recuperación de acreditaciones que no
corresponden en la Defensoría
|
|
AI-057-2024
|
04 de diciembre de 2024
|
Advertencia en relación con
riesgo de conflicto de interés.
|
|
AI-055-2024
|
29 de noviembre de 2024
|
Informe N°
IES-01-2024 Estudio especial sobre la implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público al 31 de
diciembre de 2023 en la Defensoría de los Habitantes.
|
|
AI-050-2024
|
04 de noviembre de 2024
|
Informe de seguimiento N° AEX- 001 2024, relativo al Seguimiento de
las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG 1-2021", producto de
la Auditoría Externa de Estados Financieros.
|
|
AI-046-2024
|
13 de setiembre de 2024
|
Informe de Auditoría del
estudio Auditoría Operativa de Control Interno sobre la saturación
de los registros de llamadas telefónicas y revisión del expediente
de contratación del servicio de telefonía IP en la DHR
|
|
AI-042-2024
|
20 de agosto de 2024
|
Informe de Asesoría en
relación con acciones de control interno en procesos
institucionales de reclutamiento de personal.
|
|
AI-041-2024
|
08 de agosto de 2024
|
Informe de Auditoría del
estudio carácter especial del proceso de Ejecución de un Sistema de
Monitoreo preventivo a los establecimientos de privación de
libertad ejecutado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura.
|
|
AI-038-2024
|
19 de julio de 2024
|
Informe de Advertencia en
relación con la actualización del marco jurídico en la ejecución
del proceso de teletrabajo por parte del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNPT).
|
|
AI-037-2024
|
15 de julio de 2024
|
Informe de Asesoría sobre la
continuidad del horario de servicio telefónico en las oficinas
Regionales.
|
|
AI-035-2024
|
01 de julio de 2024
|
Informe de Auditoría del
estudio denominado Auditoría Operativa de Control Interno sobre las
labores de monitoreo del teletrabajo y trabajo remoto en la DHR y
seguimiento a las recomendaciones del Informe ICI-01-2021.
|
|
AI-019-2024
|
22 de marzo de 2024
|
Autoevaluación de la Calidad
de la Auditoría Interna periodo 2023.
|
|
AI-084-2023
|
06 de diciembre de 2023
|
Estudio de Control Interno Nº ICI-03-2023 relativo al seguimiento de las
recomendaciones del Informe Nº
ICI-01-2022 Auditoria Operativa del SEVRI de la Defensoría de los
Habitantes y autoevaluación de Control Interno.
|
|
AI-081-2023
|
09 de noviembre de 2023
|
Advertencia sobre el eventual
riesgo de continuidad de negocio en la Defensoría de los Habitantes
en relación con las tecnologías de la información.
|
|
AI-079-2023
|
20 de octubre de 2023
|
Asesoría en atención del
oficio DH-0990-2023, referente a la Unidad de Planificación
Institucional y Desarrollo.
|
|
AI-072-2023
|
13 de setiembre de 2023
|
Advertencia en relación con
el riesgo financiero contable y riesgo de continuidad en el
Departamento Financiero-Contable.
|
|
AI-069-2023
|
23 de agosto de 2023
|
Advertencia en relación con
la atención de requerimientos del oficio AI-046-2023 y eventual
obstaculización en el cumplimiento de las labores de la Auditoría
Interna.
|
|
AI-060-2023
|
16 de junio de 2023
|
Autoevaluación de Calidad de
la Auditoría Interna, período 2022.
|
|
AI-058-2023
|
08 de junio de 2023
|
Informe de Asesoría relativa
al préstamo de instalaciones de la Defensoría.
|
|
AI-057-2023
|
31 de mayo de 2023
|
Informe de Asesoría en
relación con medidas de control interno en el uso del vehículo
discrecional Institucional.
|
|
AI-049-2023
|
16 de mayo de 2023
|
Informe de Asesoría sobre
establecimiento de una política institucional en relación con una
frecuencia conveniente en la contratación de la Auditoría Externa
de Estados Financieros.
|
|
AI-048-2023
|
10 de mayo de 2023
|
Informe de Asesoría en
relación con el seguimiento de recomendaciones del informe
ICI-01-2018.
|
|
AI-044-2023
|
03 de mayo de 2023
|
Informe de Asesoría en
relación con una denuncia recibida en esta Auditoría Interna por
parte de la Contraloría General de la República (CGR).
|
|
AI-043-2023
|
26 de abril de 2023
|
Estudio de Control Interno
sobre la custodia y uso de los equipos adquiridos por HIVOS para
uso temporal de la Defensoría de los Habitantes Informe N° ICI-001-2023.
|
|
AI-033-2023
|
06 de marzo de 2023
|
Informe de Asesoría en
atención al Oficio Nº DH-0221-2023.
|
|
AI-025-2023
|
22 de febrero de 2023
|
Informe de Asesoría en
atención al Oficio Nº DH-0171-2023
|
|
AI-015-2023
|
02 de febrero de 2023
|
Informe de Asesoría en
relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante
traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 2)
|
|
AI-014-2023
|
02 de febrero de 2023
|
Informe de Asesoría en
relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante
traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 1)
|
|
AI-077-2022
|
29 de noviembre de 2022
|
Informe de Advertencia en
relación con nombramiento de personal meritorio en la institución.
|
|
AI-068-2022
|
14 de octubre de 2022
|
Autoevaluación de Calidad de
la Auditoría período 2021.
|
|
AI-047-2022
|
14 de setiembre de 2022
|
Auditoria Operativa del SEVRI
de la DHR y Autoevaluación de control interno ICI-001-2022.
|
|
AI-029-2022
|
05 de junio 2022.
|
Informe de Asesoría sobre
permuta en puesto de Profesional de Asuntos Internacionales.
|
|
AI-069-2021
|
15 de diciembre de 2021
|
Informe de Control Interno
No.ICI-002-2021 relativo al seguimiento de los informes de
Auditoría Externa.
|
|
AI-043-2021
|
20 de agosto de 2021
|
Asesoría sobre estado general
de la gestión en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP).
|
|
AI-026-2021
|
7 de junio de 2021
|
Asesoría sobre actualización
del marco de gestión de tecnologías de información.
|
|
AI-002-2021
|
19 de enero de 2021
|
Informe de control interno:
Auditoría del proceso de teletrabajo producto del Covid 19.
|
|
AI-068-2020
|
10 de noviembre del 2020
|
Asesoría sobre conflictos de
interés.
|
|
AI-045-2020
|
24 de agosto del 2020
|
Informe de Advertencia sobre
Acuerdo 2290.
|
|
AI-033-2020
|
28 de julio de 2020
|
Asesoría sobre seguridad
informática.
|
|
AI-29-2020
|
10 de junio de 2020
|
Informe de Advertencia en
relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo
en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814.
|
|
AI-25-2020
|
19 de mayo de 2020
|
Informe de Advertencia en
relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo
en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814
|
|
AI-13-2020
|
26 de febrero de 2020
|
Asesoría dirigida al Dpto de informática en relación con el PAO
y el PETI institucional, sobre si a nivel institucional se han
realizado pruebas al sistema de seguridad informática y sobre si
las necesidades de ejecución de proyectos de actualización de
plataformas tecnológicas han sido incluidos
en estos planes
|
|
AI-010-2020
|
7 de febrero de 2020
|
Asesoría relativa a directriz
sobre el teletrabajo MNPT.
|
|
AI-002-2020
|
15 de enero de 2020
|
Dirigida al Dpto de Informática sobre Windows 7 fuera
de soporte técnico y sobre gestión del correo institucional.
|
|
AI-040-2019
|
17 de octubre de 2019
|
Asesoría sobre la definición
de los términos nómina y terna y de la realización de concursos
internos en casos específicos.
|
|
AI-037-2019
|
18 de setiembre de 2019
|
Asesoría para la emisión de
una política para el uso de correo electrónico/ internet.
|
|
AI-031-2019
|
22 de agosto de 2019
|
Informe de Advertencia/
seguimiento a la elaboración/ aprobación de reglamentos y otros
instrumentos legales.
|
|
AI-046-2019
|
16 de diciembre de 2019
|
Asesoría sobre las
competencias de los titulares subordinados en labores de
supervisión y otras/ Sistema de control de asistencia.
|
|
AI-038-2019
|
15 de octubre de 2019
|
Asesoría sobre potestades del
Mecanismo de Prevención contra la tortura (MNPT) en relación con la
planificación y la gestión de control interno y riesgos.
|
|
AI-021-2019
|
3 de julio de 2019
|
Advertencia sobre posible
incompatibilidad de funciones y/o conflicto de intereses en proceso
de concurso externo No. 001-2019.
|
|
AI-015-2019
|
26 de abril de 2019
|
Informe de Advertencia sobre
suplencia en la Dirección de Admisibilidad y el bloque de
legalidad.
|
|
AI-014-2019
|
8 de abril de 2019
|
Advertencia sobre actividades
de seguimiento al PAO, informes mensuales de gestión y otros.
|
|
AI-025-2018
|
6 de noviembre de 2018
|
Informe de Control Interno
No. ICI-001-2018 relativo a la recepción de donación de servicios
profesionales por parte del PNUD para la elaboración del PEI
institucional 2019-2024.
|
|
AI-020-2018
|
3 de septiembre de 2018
|
Advertencia sobre el Concurso
Interno de los puestos No. 00168 y 369699 y similares.
|
|
AI-012-2018
|
5 de julio de 2018
|
Advertencia sobre la
elaboración del PEI institucional 2019-2024.
|
|
AI-006-2018
|
11 de mayo de 2018
|
Advertencia sobre la
situación de las plazas interinas y vacantes de la Defensoría de
los Habitantes.
|
|
AI-015-2017
|
19 de diciembre de 2017
|
Estudio preliminar y de
diagnóstico de control interno de la Defensoría de los Habitantes.
|
|
AI-005-2017
|
29 de junio de 2017
|
Asesoría para la Señora
Defensora de los Habitantes en relación con acciones propuestas
para la mejora en el posicionamiento de la Institución en el Índice
de Gestión Institucional.
|