|
Informe Número
|
Fecha
|
Descripción
del Informe
|
|
DH-AI-0058-2025
|
21 noviembre
2025
|
Seguimiento
a las acciones tomadas por la administración respecto de la
"Advertencia en relación con la gestión en el fondo de Trabajo", oficio
AI-060-2024.
|
|
DH-AI-0050-2025
|
16 octubre
2025
|
Seguimiento
a las recomendaciones del estudio denominado: "Informe N° ICI-03-2024 de Auditoría Operativa de Control
Interno sobre la saturación de los registros de llamadas.
|
|
DH-AI-0048-2025
|
24 setiembre
2025
|
Complemento
al documento de advertencia AI-0057-2024 y seguimiento al oficio
DH-0910-2025 sobre gestión de conflicto de interés.
|
|
DH-AI-0035-2025
|
14 agosto
2025
|
Eventual
riesgo de exposición a acciones fraudulentas ante publicación del
nombre y cédula del funcionario público en las planillas brutas en
página web.
|
|
DH-AI-0033-2025
|
29 julio 25
|
Informe
"Auditoría Operativa de Control Interno de las Sedes Regionales de la
Defensoría de los Habitantes".
|
|
DH-AI-0029-2025
|
13 junio
2025
|
Autoevaluación
de Calidad de la Auditoría Interna, período 2024.
|
|
DH-AI-0028-2025
|
06 junio
2025
|
Seguimiento
al Servicio de Asesoría de oficio No. AI-042-2024, al oficio de
respuesta DH-0960-2024 y a concurso de plaza Jefatura de RRHH.
|
|
DH-AI-0022-2025
|
31 marzo
2025
|
Advertencia
en relación con la gestión del proceso de teletrabajo por parte del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
|
|
DH-AI-0021-2025
|
17 de marzo
de 2025
|
Informe de
ejecución, Periodo 2024.
|
|
DH-AI-0018-2025
|
02 de marzo
de 2025
|
Remisión de
Estudio técnico relativo a la asignación de recursos a la Auditoría
Interna IES-001-2025.
|
|
DH-AI-0017-2025
|
03 de marzo
de 2025
|
Informe de
control interno N.° ICI-003-2025 sobre el
análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Defensoría de los
Habitantes de los períodos 2023 y 2024.
|
|
DH-AI-0011-2025
|
04 de
febrero de 2025
|
Estudio de
seguimiento de las recomendaciones del informe No. ICI-03-2023 sobre el
SEVRI institucional y Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
|
|
DH-AI-0007-2025
|
23 enero
2025
|
Estudio de
seguimiento de las recomendaciones del informe No. ICI-01-2023 sobre la
custodia y uso de los equipos adquiridos por HIVOS para uso temporal de
la Defensoría de los Habitantes.
|
|
AI-060-2024
|
16 de
diciembre de 2024
|
Advertencia
en relación con la gestión en el fondo de Trabajo.
|
|
AI-058-2024
|
06 de
diciembre de 2024
|
Oficio
correspondiente a los resultados del estudio sobre recuperación de
acreditaciones que no corresponden en la Defensoría.
|
|
AI-057-2024
|
04 de
diciembre de 2024
|
Advertencia
en relación con riesgo de conflicto de interés.
|
|
AI-055-2024
|
29 de
noviembre de 2024
|
Informe N° IES-01-2024 Estudio especial sobre la
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público al 31 de diciembre de 2023 en la Defensoría de los
Habitantes.
|
|
AI-050-2024
|
04 de
noviembre de 2024
|
Informe de
seguimiento N°AEX- 001 2024, relativo al
Seguimiento de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG 1-2021",
producto de la Auditoría Externa de Estados Financieros.
|
|
AI-046-2024
|
13 de
setiembre de 2024
|
Informe de
Auditoría del estudio Auditoría Operativa de Control Interno sobre la
saturación de los registros de llamadas telefónicas y revisión del
expediente de contratación del servicio de telefonía IP en la DHR
|
|
AI-042-2024
|
20 de agosto
de 2024
|
Informe de
Asesoría en relación con acciones de control interno en procesos
institucionales de reclutamiento de personal.
|
|
AI-041-2024
|
08 de agosto
de 2024
|
Informe de
Auditoría del estudio carácter especial del proceso de Ejecución de un
Sistema de Monitoreo preventivo a los establecimientos de privación de
libertad ejecutado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura.
|
|
AI-038-2024
|
19 de julio
de 2024
|
Informe de
Advertencia en relación con la actualización del marco jurídico en la
ejecución del proceso de teletrabajo por parte del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura (MNPT).
|
|
AI-037-2024
|
15 de julio
de 2024
|
Informe de
Asesoría sobre la continuidad del horario de servicio telefónico en las
oficinas Regionales.
|
|
AI-035-2024
|
01 de julio
de 2024
|
Informe de
Auditoría del estudio denominado Auditoría Operativa de Control Interno
sobre las labores de monitoreo del teletrabajo y trabajo remoto en la
DHR y seguimiento a las recomendaciones del Informe ICI-01-2021.
|
|
AI-019-2024
|
22 de
marzo de 2024
|
Autoevaluación
de la Calidad de la Auditoría Interna periodo 2023.
|
|
AI-084-2023
|
06 de
diciembre de 2023
|
Estudio de
Control Interno Nº ICI-03-2023 relativo al
seguimiento de las recomendaciones del Informe Nº
ICI-01-2022 Auditoria Operativa del SEVRI de la Defensoría de los
Habitantes y autoevaluación de Control Interno.
|
|
AI-081-2023
|
09 de
noviembre de 2023
|
Advertencia
sobre el eventual riesgo de continuidad de negocio en la Defensoría de
los Habitantes en relación con las tecnologías de la información.
|
|
AI-079-2023
|
20 de
octubre de 2023
|
Asesoría en
atención del oficio DH-0990-2023, referente a la Unidad de
Planificación Institucional y Desarrollo.
|
|
AI-072-2023
|
13 de
setiembre de 2023
|
Advertencia
en relación con el riesgo financiero contable y riesgo de continuidad
en el Departamento Financiero-Contable.
|
|
AI-069-2023
|
23 de agosto
de 2023
|
Advertencia en
relación con la atención de requerimientos del oficio AI-046-2023 y
eventual obstaculización en el cumplimiento de las labores de la
Auditoría Interna.
|
|
AI-060-2023
|
16 de junio
de 2023
|
Autoevaluación
de Calidad de la Auditoría Interna, período 2022.
|
|
AI-058-2023
|
08 de junio
de 2023
|
Informe de
Asesoría relativa al préstamo de instalaciones de la Defensoría.
|
|
AI-057-2023
|
31 de mayo
de 2023
|
Informe de
Asesoría en relación con medidas de control interno en el uso del
vehículo discrecional Institucional.
|
|
AI-049-2023
|
16 de mayo
de 2023
|
Informe de
Asesoría sobre establecimiento de una política institucional en
relación con una frecuencia conveniente en la contratación de la
Auditoría Externa de Estados Financieros.
|
|
AI-048-2023
|
10 de mayo
de 2023
|
Informe de
Asesoría en relación con el seguimiento de recomendaciones del informe
ICI-01-2018.
|
|
AI-044-2023
|
03 de mayo
2023
|
Informe de Asesoría
en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría Interna por
parte de la Contraloría General de la República (CGR).
|
|
AI-043-2023
|
26 de abril
2023
|
Estudio de
Control Interno sobre la custodia y uso de los equipos adquiridos por
HIVOS para uso temporal de la Defensoría de los Habitantes Informe N° ICI-001-2023.
|
|
AI-033-2023
|
06 de marzo
2023
|
Informe de
Asesoría en atención al Oficio Nº
DH-0221-2023.
|
|
AI-025-2023
|
22 de
febrero 2023
|
Informe de
Asesoría en atención al Oficio Nº
DH-0171-2023.
|
|
AI-015-2023
|
02 de
febrero 2023
|
Informe de
Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría
mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública
(Caso 2)
|
|
AI-014-2023
|
02 de
febrero 2023
|
Informe de
Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría
mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública
(Caso 1)
|
|
AI-077-2022
|
29 de
noviembre 2022
|
Informe de Advertencia
en relación con nombramiento de personal meritorio en la institución.
|
|
AI-068-2022
|
14 de
octubre 2022
|
Autoevaluación
de Calidad de la Auditoría período 2021.
|
|
AI-047-2022
|
14 de
setiembre 2022
|
Auditoria
Operativa del SEVRI de la DHR y Autoevaluación de control interno
ICI-001-2022.
|
|
AI-029-2022
|
05 de junio
2022
|
Informe de
Asesoría sobre permuta en puesto de Profesional de Asuntos
Internacionales.
|
|
AI-069-2021
|
15 de
diciembre 2021
|
Informe de
Control Interno No.ICI-002-2021 relativo al seguimiento de los informes
de Auditoría Externa.
|
|
AI-043-2021
|
20 de agosto
2021
|
Asesoría
sobre estado general de la gestión en el uso del Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP).
|
|
AI-026-2021
|
7 de junio
2021
|
Asesoría sobre
actualización del marco de gestión de tecnologías de información.
|
|
AI-002-2021
|
19 de enero
2021
|
Informe de
control interno: Auditoría del proceso de teletrabajo producto del Covid 19.
|
|
AI-068-2020
|
10 de
noviembre 2020
|
Asesoría
sobre conflictos de interés.
|
|
AI-045-2020
|
24 de agosto
2020
|
Informe de
Advertencia sobre Acuerdo 2290.
|
|
AI-033-2020
|
28 de julio
2020
|
Asesoría
sobre seguridad informática.
|
|
AI-29-2020
|
10 de junio
2020
|
Informe de
Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión
de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814.
|
|
AI-25-2020
|
19 de mayo
2020
|
Informe de
Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de
riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814
|
|
AI-13-2020
|
26 de
febrero 2020
|
Asesoría
dirigida al Departamento de informática en relación con el PAO y el
PETI institucional, sobre si a nivel institucional se han realizado
pruebas al sistema de seguridad informática y sobre si las necesidades
de ejecución de proyectos de actualización de plataformas tecnológicas
han sido incluidos en estos planes
|
|
AI-010-2020
|
7 de febrero
2020
|
Asesoría
relativa a directriz sobre el teletrabajo MNPT.
|
|
AI-002-2020
|
15 de enero
2020
|
Dirigida al
Departamento de Informática sobre Windows 7 fuera de soporte técnico y
sobre gestión del correo institucional.
|
|
AI-040-2019
|
17 de
octubre 2019
|
Asesoría
sobre la definición de los términos nómina y terna y de la realización
de concursos internos en casos específicos.
|
|
AI-037-2019
|
18 de
setiembre 2019
|
Asesoría
para la emisión de una política para el uso de correo electrónico/
internet.
|
|
AI-031-2019
|
22 de agosto
2019
|
Informe de Advertencia/
seguimiento a la elaboración/ aprobación de reglamentos y otros
instrumentos legales.
|
|
AI-046-2019
|
16 de
diciembre 2019
|
Asesoría
sobre las competencias de los titulares subordinados en labores de
supervisión y otras/ Sistema de control de asistencia.
|
|
AI-038-2019
|
15 de
octubre 2019
|
Asesoría
sobre potestades del Mecanismo de Prevención contra la tortura (MNPT)
en relación con la planificación y la gestión de control interno y
riesgos.
|
|
AI-021-2019
|
3 de julio
2019
|
Advertencia
sobre posible incompatibilidad de funciones y/o conflicto de intereses
en proceso de concurso externo No. 001-2019.
|
|
AI-015-2019
|
26 de abril
2019
|
Informe de
Advertencia sobre suplencia en la Dirección de Admisibilidad y el
bloque de legalidad.
|
|
AI-014-2019
|
8 de abril
2019
|
Advertencia
sobre actividades de seguimiento al PAO, informes mensuales de gestión
y otros.
|
|
AI-025-2018
|
6 de
noviembre 2018
|
Informe de
Control Interno No. ICI-001-2018 relativo a la recepción de donación de
servicios profesionales por parte del PNUD para la elaboración del PEI
institucional 2019-2024.
|
|
AI-020-2018
|
3 de
septiembre 2018
|
Advertencia
sobre el Concurso Interno de los puestos No. 00168 y 369699 y
similares.
|
|
AI-012-2018
|
5 de julio
2018
|
Advertencia
sobre la elaboración del PEI institucional 2019-2024.
|
|
AI-006-2018
|
11 de mayo
2018
|
Advertencia
sobre la situación de las plazas interinas y vacantes de la Defensoría
de los Habitantes.
|
|
AI-015-2017
|
19 de
diciembre 2017
|
Estudio
preliminar y de diagnóstico de control interno de la Defensoría de los
Habitantes.
|
|
AI-005-2017
|
29 de junio
2017
|
Asesoría
para la Señora Defensora de los Habitantes en relación con acciones propuestas
para la mejora en el posicionamiento de la Institución en el Índice de
Gestión Institucional.
|