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Informe Número
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Fecha
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Descripción del Informe
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AI-050-2024
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04 de noviembre de 2024
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Informe de seguimiento N°
AEX- 001 2024, relativo al Seguimiento de las recomendaciones de la
Carta de Gerencia CG 1-2021", producto de la Auditoría Externa de
Estados Financieros.
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AI-046-2024
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13 de setiembre de 2024
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Informe de Auditoría del estudio Auditoría
Operativa de Control Interno sobre la saturación de los registros de
llamadas telefónicas y revisión del expediente de contratación del
servicio de telefonía IP en la DHR
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AI-042-2024
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20 de agosto de 2024
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Informe de Asesoría en relación con acciones de
control interno en procesos institucionales de reclutamiento de
personal.
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AI-041-2024
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08 de agosto de 2024
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Informe de Auditoría del estudio carácter
especial del proceso de Ejecución de un Sistema de Monitoreo preventivo
a los establecimientos de privación de libertad ejecutado por el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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AI-038-2024
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19 de julio de 2024
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Informe de Advertencia en relación con la
actualización del marco jurídico en la ejecución del proceso de
teletrabajo por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura (MNPT).
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AI-037-2024
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15 de julio de 2024
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Informe de Asesoría sobre la continuidad del
horario de servicio telefónico en las oficinas Regionales.
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AI-035-2024
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01 de julio de 2024
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Informe de Auditoría del estudio denominado
Auditoría Operativa de Control Interno sobre las labores de monitoreo del
teletrabajo y trabajo remoto en la DHR y seguimiento a las
recomendaciones del Informe ICI-01-2021.
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AI-019-2024
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22 de marzo de
2024
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Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría
Interna periodo 2023.
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AI-084-2023
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06 de diciembre de 2023
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Estudio de Control Interno Nº
ICI-03-2023 relativo al seguimiento de las recomendaciones del Informe Nº ICI-01-2022 Auditoria Operativa del SEVRI de la
Defensoría de los Habitantes y autoevaluación de Control Interno.
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AI-081-2023
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09 de noviembre de 2023
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Advertencia sobre el eventual riesgo de
continuidad de negocio en la Defensoría de los Habitantes en relación
con las tecnologías de la información.
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AI-079-2023
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20 de octubre de 2023
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Asesoría en atención del oficio DH-0990-2023,
referente a la Unidad de Planificación Institucional y Desarrollo.
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AI-072-2023
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13 de setiembre de 2023
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Advertencia en relación con el riesgo
financiero contable y riesgo de continuidad en el Departamento
Financiero-Contable.
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AI-069-2023
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23 de agosto de 2023
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Advertencia en relación con la atención de
requerimientos del oficio AI-046-2023 y eventual obstaculización en el
cumplimiento de las labores de la Auditoría Interna.
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AI-060-2023
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16 de junio de 2023
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Autoevaluación de Calidad de la Auditoria Interna, período 2022.
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AI-058-2023
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08 de junio de 2023
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Informe de Asesoría relativa al préstamo de
instalaciones de la Defensoría.
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AI-057-2023
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31 de mayo de 2023
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Informe de Asesoría en relación con medidas de
control interno en el uso del vehículo discrecional Institucional.
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AI-049-2023
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16 de mayo de 2023
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Informe de Asesoría sobre establecimiento de
una política institucional en relación con una frecuencia conveniente
en la contratación de la Auditoría Externa de Estados Financieros.
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AI-048-2023
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10 de mayo de 2023
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Informe de Asesoría en relación con el
seguimiento de recomendaciones del informe ICI-01-2018.
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AI-044-2023
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03 de mayo de 2023
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Informe de Asesoría en relación con una
denuncia recibida en esta Auditoría Interna por parte de la Contraloría
General de la República (CGR).
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AI-043-2023
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26 de abril de 2023
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Estudio de Control Interno sobre la custodia y
uso de los equipos adquiridos por HIVOS para uso temporal de la
Defensoría de los Habitantes Informe N°
ICI-001-2023.
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AI-033-2023
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06 de marzo de 2023
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Informe de Asesoría en atención al Oficio Nº DH-0221-2023.
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AI-025-2023
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22 de febrero de 2023
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Informe de Asesoría en atención al Oficio Nº DH-0171-2023
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AI-015-2023
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02 de febrero de 2023
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Informe de Asesoría en relación con una
denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la
Procuraduría de la Ética Pública (Caso 2)
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AI-014-2023
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02 de febrero de 2023
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Informe de Asesoría en relación con una
denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la
Procuraduría de la Ética Pública (Caso 1)
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AI-077-2022
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29 de noviembre de 2022
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Informe de Advertencia en relación con
nombramiento de personal meritorio en la institución.
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AI-068-2022
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14 de octubre de 2022
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Autoevaluación de Calidad de la Auditoria
período 2021.
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AI-047-2022
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14 de setiembre de 2022
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Auditoria Operativa del SEVRI de la DHR y
Autoevaluación de control interno ICI-001-2022.
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AI-029-2022
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05 de junio 2022.
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Informe de Asesoría sobre permuta en puesto de
Profesional de Asuntos Internacionales.
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AI-069-2021
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15 de diciembre de 2021
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Informe de Control Interno No.ICI-002-2021
relativo al seguimiento de los informes de Auditoría Externa.
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AI-043-2021
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20 de agosto de 2021
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Asesoría sobre estado general de la gestión en
el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
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AI-026-2021
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7 de junio de 2021
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Asesoría sobre actualización del marco de
gestión de tecnologías de información.
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AI-002-2021
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19 de enero de 2021
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Informe de control interno: Auditoría del
proceso de teletrabajo producto del Covid 19.
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AI-068-2020
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10 de noviembre del
2020
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Asesoría sobre conflictos de interés.
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AI-045-2020
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24 de agosto del 2020
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Informe de Advertencia sobre Acuerdo 2290.
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AI-033-2020
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28 de julio de 2020
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Asesoría sobre
seguridad informática.
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AI-29-2020
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10 de junio de 2020
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Informe de Advertencia en relación con el
sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de
nombramiento en el puesto No. 087814.
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AI-25-2020
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19 de mayo de 2020
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Informe de Advertencia en relación con el
sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de
nombramiento en el puesto No. 087814
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AI-13-2020
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26 de febrero de 2020
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Asesoría dirigida al Dpto de
informática en relación con el PAO y el PETI institucional, sobre si a
nivel institucional se han realizado pruebas al sistema de seguridad
informática y sobre si las necesidades de ejecución de proyectos de
actualización de plataformas tecnológicas han sido incluidos
en estos planes
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AI-010-2020
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7 de febrero de 2020
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Asesoría relativa a directriz sobre el
teletrabajo MNPT.
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AI-002-2020
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15 de enero de 2020
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Dirigida al Dpto de
Informática sobre Windows 7 fuera de soporte técnico y sobre gestión
del correo institucional.
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AI-040-2019
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17 de octubre de 2019
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Asesoría sobre la definición de los términos
nómina y terna y de la realización de concursos internos en casos
específicos.
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AI-037-2019
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18 de setiembre de 2019
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Asesoría para la emisión de una política para
el uso de correo electrónico/ internet.
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AI-031-2019
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22 de agosto de 2019
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Informe de Advertencia/ seguimiento a la
elaboración/ aprobación de reglamentos y otros instrumentos legales.
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AI-046-2019
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16 de diciembre de 2019
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Asesoría sobre las competencias de los
titulares subordinados en labores de supervisión y otras/ Sistema de
control de asistencia.
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AI-038-2019
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15 de octubre de 2019
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Asesoría sobre potestades del Mecanismo de
Prevención contra la tortura (MNPT) en relación con la planificación y
la gestión de control interno y riesgos.
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AI-021-2019
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3 de julio de 2019
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Advertencia sobre posible incompatibilidad de
funciones y/o conflicto de intereses en proceso de concurso externo No.
001-2019.
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AI-015-2019
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26 de abril de 2019
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Informe de Advertencia sobre suplencia en la
Dirección de Admisibilidad y el bloque de legalidad.
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AI-014-2019
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8 de abril de 2019
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Advertencia sobre actividades de seguimiento al
PAO, informes mensuales de gestión y otros.
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AI-025-2018
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6 de noviembre de 2018
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Informe de Control Interno No. ICI-001-2018 relativo
a la recepción de donación de servicios profesionales por parte del
PNUD para la elaboración del PEI institucional 2019-2024.
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AI-020-2018
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3 de septiembre de 2018
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Advertencia sobre el Concurso Interno de los
puestos No. 00168 y 369699 y similares.
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AI-012-2018
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5 de julio de 2018
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Advertencia sobre la elaboración del PEI
institucional 2019-2024.
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AI-006-2018
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11 de mayo de 2018
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Advertencia sobre la situación de las plazas
interinas y vacantes de la Defensoría de los Habitantes.
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AI-015-2017
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19 de diciembre de 2017
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Estudio preliminar y de diagnóstico de control
interno de la Defensoría de los Habitantes.
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AI-005-2017
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29 de junio de 2017
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Asesoría para la Señora Defensora de los Habitantes
en relación con acciones propuestas para la mejora en el
posicionamiento de la Institución en el Índice de Gestión
Institucional.
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