Informes Institucionales y de Personal
2.3.1 Informes Institucionales
En caso de requerir mayor detalle o el informe completo, favor dirigir su solicitud a la señora Auditora Interna, MBA. Alejandra Sobrado al correo electrónico [email protected]. Los informes de Auditoría están amparados a la confidencialidad legal establecida.
Para la presentación de denuncias por parte de clientes internos o externos, estas se efectuarán de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes capítulo IV, y para estos efectos se pone a su disposición los correos electrónicos [email protected], [email protected] y el teléfono 4000-8798.
Descripción | Fecha | Numero de Informe |
|---|---|---|
AI-019-2024 | 22 de marzo de 2024 | Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna periodo 2023. |
AI-084-2023 | 06 de diciembre de 2023 | Estudio de Control Interno Nº ICI-03-2023 relativo al seguimiento de las recomendaciones del Informe nº ICI-01-2022 Auditoria Operativa del SEVRI de la Defensoría de los Habitantes y autoevaluación de Control Interno. |
AI-081-2023 | 09 de noviembre de 2023 | Advertencia sobre el eventual riesgo de continuidad de negocio en la Defensoría de los Habitantes en relación con las tecnologías de la información. |
AI-079-2023 | 20 de octubre de 2023 | Asesoría en atención del oficio DH-0990-2023, referente a la Unidad de Planificación Institucional y Desarrollo. |
AI-072-2023 | 13 de setiembre de 2023 | Advertencia en relación con el riesgo financiero contable y riesgo de continuidad en el Departamento Financiero-Contable. |
AI-069-2023 | 23 de agosto de 2023 | Advertencia en relación con la atención de requerimientos del oficio AI-046-2023 y eventual obstaculización en el cumplimiento de las labores de la Auditoría Interna. |
AI-060-2023 | 16 de junio de 2023 | Autoevaluación de Calidad de la Auditoria Interna, período 2022. |
AI-058-2023 | 08 de junio de 2023 | Informe de Asesoría relativa al préstamo de instalaciones de la Defensoría. |
AI-057-2023 | 31 de mayo de 2023 | Informe de Asesoría en relación con medidas de control interno en el uso del vehículo discrecional Institucional. |
AI-049-2023 | 16 de mayo de 2023 | Informe de Asesoría sobre establecimiento de una política institucional en relación con una frecuencia conveniente en la contratación de la Auditoría Externa de Estados Financieros. |
AI-048-2023 | 10 de mayo de 2023 | Informe de Asesoría en relación con el seguimiento de recomendaciones del informe ICI-01-2018. |
AI-044-2023 | 03 de mayo de 2023 | Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría Interna por parte de la Contraloría General de la República (CGR). |
AI-043-2023 | 26 de abril de 2023 | Estudio de Control Interno sobre la custodia y uso de los equipos adquiridos por HIVOS para uso temporal de la Defensoría de los Habitantes Informe N° ICI-001-2023. |
AI-033-2023 | 06 de marzo de 2023 | Informe de Asesoría en atención al Oficio nº DH-0221-2023. |
AI-025-2023 | 22 de febrero de 2023 | Informe de Asesoría en atención al Oficio nº DH-0171-2023 |
AI-015-2023 | 02 de febrero de 2023 | Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 2) |
AI-014-2023 | 02 de febrero de 2023 | Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 1) |
AI-077-2022 | 29 de noviembre de 2022 | Informe de Advertencia en relación con nombramiento de personal meritorio en la institución. |
AI-068-2022 | 14 de octubre de 2022 | Autoevaluación de Calidad de la Auditoria período 2021. |
AI-047-2022 | 14 de setiembre de 2022 | Auditoria Operativa del SEVRI de la DHR y Autoevaluación de control interno ICI-001-2022. |
AI-029-2022 | 05 de junio 2022. | Informe de Asesoría sobre permuta en puesto de Profesional de Asuntos Internacionales. |
AI-069-2021 | 15 de diciembre de 2021 | Informe de Control Interno No.ICI-002-2021 relativo al seguimiento de los informes de Auditoría Externa. |
AI-043-2021 | 20 de agosto de 2021 | Asesoría sobre estado general de la gestión en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). |
AI-026-2021 | 7 de junio de 2021 | Asesoría sobre actualización del marco de gestión de tecnologías de información. |
AI-002-2021 | 19 de enero de 2021 | Informe de control interno: Auditoría del proceso de teletrabajo producto del Covid 19. |
AI-068-2020 | 10 de noviembre del 2020 | Asesoría sobre conflictos de interés. |
AI-045-2020 | 24 de agosto del 2020 | Informe de Advertencia sobre Acuerdo 2290. |
AI-033-2020 | 28 de julio de 2020 | Asesoría sobre seguridad informática. |
AI-29-2020 | 10 de junio de 2020 | Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814. |
AI-25-2020 | 19 de mayo de 2020 | Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814 |
AI-13-2020 | 26 de febrero de 2020 | Asesoría dirigida al Dpto de informática en relación con el PAO y el PETI institucional, sobre si a nivel institucional se han realizado pruebas al sistema de seguridad informática y sobre si las necesidades de ejecución de proyectos de actualización de plataformas tecnológicas han sido incluidos en estos planes |
AI-010-2020 | 7 de febrero de 2020 | Asesoría relativa a directriz sobre el teletrabajo MNPT. |
AI-002-2020 | 15 de enero de 2020 | Dirigida al Dpto de Informática sobre Windows 7 fuera de soporte técnico y sobre gestión del correo institucional. |
AI-040-2019 | 17 de octubre de 2019 | Asesoría sobre la definición de los términos nómina y terna y de la realización de concursos internos en casos específicos. |
AI-037-2019 | 18 de setiembre de 2019 | Asesoría para la emisión de una política para el uso de correo electrónico/ internet. |
AI-031-2019 | 22 de Agosto de 2019 | Informe de Advertencia/ seguimiento a la elaboración/ aprobación de reglamentos y otros instrumentos legales. |
AI-046-2019 | 16 de diciembre de 2019 | Asesoría sobre las competencias de los titulares subordinados en labores de supervisión y otras/ Sistema de control de asistencia. |
AI-038-2019 | 15 de octubre de 2019 | Asesoría sobre potestades del Mecanismo de Prevención contra la tortura (MNPT) en relación con la planificación y la gestión de control interno y riesgos. |
AI-021-2019 | 3 de julio de 2019 | Advertencia sobre posible incompatibilidad de funciones y/o conflicto de intereses en proceso de concurso externo No. 001-2019. |
AI-015-2019 | 26 de abril de 2019 | Informe de Advertencia sobre suplencia en la Dirección de Admisibilidad y el bloque de legalidad. |
AI-014-2019 | 8 de abril de 2019 | Advertencia sobre actividades de seguimiento al PAO, informes mensuales de gestión y otros. |
AI-025-2018 | 6 de noviembre de 2018 | Informe de Control Interno No. ICI-001-2018 relativo a la recepción de donación de servicios profesionales por parte del PNUD para la elaboración del PEI institucional 2019-2024. |
AI-020-2018 | 3 de septiembre de 2018 | Advertencia sobre el Concurso Interno de los puestos No. 00168 y 369699 y similares. |
AI-012-2018 | 5 de julio de 2018 | Advertencia sobre la elaboración del PEI institucional 2019-2024. |
AI-006-2018 | 11 de mayo de 2018 | Advertencia sobre la situación de las plazas interinas y vacantes de la Defensoría de los Habitantes. |
AI-015-2017 | 19 de diciembre de 2017 | Estudio preliminar y de diagnóstico de control interno de la Defensoría de los Habitantes. |
AI-005-2017 | 29 de junio de 2017 | Asesoría para la Señora Defensora de los Habitantes en relación con acciones propuestas para la mejora en el posicionamiento de la Institución en el Índice de Gestión Institucional. |
