Informes Institucionales y de Personal
2.3.1 Informes Institucionales
2.3.1.1 Informes Especiales de la Auditoría Interna
En caso de requerir mayor detalle o el informe completo, favor dirigir su solicitud a la señora Auditora Interna, MBA. Alejandra Sobrado al correo electrónico [email protected]. Los informes de Auditoría están amparados a la confidencialidad legal establecida.
Para la presentación de denuncias por parte de clientes internos o externos, estas se efectuarán de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes capítulo IV, y para estos efectos se pone a su disposición el correo electrónico [email protected] y el teléfono 4000-8798.
Descripción | Fecha | Numero de Informe |
|---|---|---|
AI-077-2022 | 29 de noviembre de 2022 | Informe de Advertencia en relación con nombramiento de personal meritorio en la institución. |
AI-068-2022 | 14 de octubre de 2022 | Autoevaluación de Calidad de la Auditoria período 2021. |
AI-047-2022 | 14 de setiembre de 2022 | Auditoria Operativa del SEVRI de la DHR y Autoevaluación de control interno ICI-001-2022. |
AI-029-2022 | 05 de junio 2022. | Informe de Asesoría sobre permuta en puesto de Profesional de Asuntos Internacionales. |
AI-069-2021 | 15 de diciembre de 2021 | Informe de Control Interno No.ICI-002-2021 relativo al seguimiento de los informes de Auditoría Externa. |
AI-043-2021 | 20 de agosto de 2021 | Asesoría sobre estado general de la gestión en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). |
AI-026-2021 | 7 de junio de 2021 | Asesoría sobre actualización del marco de gestión de tecnologías de información. |
AI-002-2021 | 19 de enero de 2021 | Informe de control interno: Auditoría del proceso de teletrabajo producto del Covid 19. |
AI-068-2020 | 10 de noviembre del 2020 | Asesoría sobre conflictos de interés. |
AI-033-2020 | 28 de julio de 2020 | Asesoría sobre seguridad informática. |
AI-045-2020 | 24 de agosto del 2020 | Informe de Advertencia sobre Acuerdo 2290. |
AI-25-2020 | 19 de mayo de 2020 | Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814 |
AI-13-2020 | 26 de febrero de 2020 | Asesoría dirigida al Dpto de informática en relación con el PAO y el PETI institucional, sobre si a nivel institucional se han realizado pruebas al sistema de seguridad informática y sobre si las necesidades de ejecución de proyectos de actualización de plataformas tecnológicas han sido incluidos en estos planes |
AI-002-2020 | 15 de enero de 2020 | Dirigida al Dpto de Informática sobre Windows 7 fuera de soporte técnico y sobre gestión del correo institucional. |
AI-29-2020 | 10 de junio de 2020 | Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814. |
AI-040-2019 | 17 de octubre de 2019 | Asesoría sobre la definición de los términos nómina y terna y de la realización de concursos internos en casos específicos. |
AI-010-2020 | 7 de febrero de 2020 | Asesoría relativa a directriz sobre el teletrabajo MNPT. |
AI-038-2019 | 15 de octubre de 2019 | Asesoría sobre potestades del Mecanismo de Prevención contra la tortura (MNPT) en relación con la planificación y la gestión de control interno y riesgos. |
AI-046-2019 | 16 de diciembre de 2019 | Asesoría sobre las competencias de los titulares subordinados en labores de supervisión y otras/ Sistema de control de asistencia. |
AI-031-2019 | 22 de Agosto de 2019 | Informe de Advertencia/ seguimiento a la elaboración/ aprobación de reglamentos y otros instrumentos legales. |
AI-037-2019 | 18 de setiembre de 2019 | Asesoría para la emisión de una política para el uso de correo electrónico/ internet. |
AI-021-2019 | 3 de julio de 2019 | Advertencia sobre posible incompatibilidad de funciones y/o conflicto de intereses en proceso de concurso externo No. 001-2019. |
AI-015-2019 | 26 de abril de 2019 | Informe de Advertencia sobre suplencia en la Dirección de Admisibilidad y el bloque de legalidad. |
AI-014-2019 | 8 de abril de 2019 | Advertencia sobre actividades de seguimiento al PAO, informes mensuales de gestión y otros. |
AI-025-2018 | 6 de noviembre de 2018 | Informe de Control Interno No. ICI-001-2018 relativo a la recepción de donación de servicios profesionales por parte del PNUD para la elaboración del PEI institucional 2019-2024. |
AI-020-2018 | 3 de septiembre de 2018 | Advertencia sobre el Concurso Interno de los puestos No. 00168 y 369699 y similares. |
AI-012-2018 | 5 de julio de 2018 | Advertencia sobre la elaboración del PEI institucional 2019-2024. |
AI-006-2018 | 11 de mayo de 2018 | Advertencia sobre la situación de las plazas interinas y vacantes de la Defensoría de los Habitantes. |
AI-015-2017 | 19 de diciembre de 2017 | Estudio preliminar y de diagnóstico de control interno de la Defensoría de los Habitantes. |
AI-005-2017 | 29 de junio de 2017 | Asesoría para la Señora Defensora de los Habitantes en relación con acciones propuestas para la mejora en el posicionamiento de la Institución en el Índice de Gestión Institucional. |
2.3.1.2 Informes de ejecución de los Planes Anuales de Trabajo de la Auditoría Interna
2.3.1.3 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes
2.3.1.4 Informe del Archivo Institucional
2.3.1.5 Informes de calificación del personal
Otros Informes
2.3.2 Informes de Personal Institucional
2.3.2.1 Programa de Actividades de Jerarcas
Agenda de Defensores
En esta sección usted encontrará las agendas de los jerarcas en funciones, se muestra por semana laboral.
Agenda Defensora de los Habitantes
Agenda Defensora Adjunta de los Habitantes
Agenda del Consejo de Directores y Directoras
